Ön Satış Faturası nedir, nasıl kullanılır?
Güncelleme: 05 Kasım 2026
1 dk okuma
Evobulut Destek
Müşteri siparişini verdi, depo malı hazırlayacak ama kesin faturayı müşteri teslim aldıktan sonra keseceksiniz. Ön Satış Faturası satışı fatura düzeninde kaydeder ve depoya "ürünleri hazırlayın" haberini verir, ama müşterinin hesabına borç yazmaz. Kesin fatura zamanı geldiğinde ön satış faturasından satış faturası oluşturursunuz.
Nereden açılır?
Fatura > Ön Satış Faturası. Ekran satış faturasıyla aynıdır; alanlar için bkz. Satış Faturası nasıl kesilir?
Satış faturasından farkı
| Satış Faturası | Ön Satış Faturası | |
|---|---|---|
| Müşterinin hesabı (cari) | Onayda borç yazılır | Yazılmaz, bakiye değişmez |
| Stok | Onayda depodan çıkar | Onayda depodan çıkar |
| Depoya haber | Onayda "Ön Satış Faturası Onaylandı Ürünleri Hazırlayınız." bildirimi gider | |
| Risk ve onay limiti | Denetlenir | Denetlenir |
| Tahsilat, taksit planı | Var | Var |
Adım adım: ön satış faturası nasıl kullanılır?
- Ekle'ye tıklayın; müşteriyi, depoyu ve satırları girin.
- Kaydet'e, ardından Onay'a tıklayın. Ürünler depodan çıkar, müşterinin bakiyesi aynı kalır.
Gerçek satış faturasına çevirme
- Ön satış faturasını açın, İşlemler > Çoğalt > Satış Faturası'na tıklayın. "Kopyalama İşlemi Yapıldı." mesajıyla aynı satırlarla onaysız bir satış faturası oluşur.
- Fatura > Satış Faturası listesinde yeni faturayı bulun, kontrol edip onaylayın.
- Ön satış faturasının onayını kaldırın (ya da silin). Kaldırmazsanız ürünler depodan ikinci kez düşer.
Not
Çoğalt ön satış faturasını değiştirmez; iki belge birbirine bağlanmaz. Stoğun iki kez düşmemesi için 3. adımı unutmayın.
Dikkat edilecekler
- Ön satış faturası satış raporlarında ve KDV raporlarında satış olarak görünür.
- Ön satış faturasının İşlemler menüsünde Fatura Gönder de bulunur; ön satış faturasını e-belge olarak göndermeyin, e-belgeyi gerçek satış faturasından gönderin.