Satış Faturası nasıl kesilir?
Güncelleme: 05 Kasım 2026
2 dk okuma
Evobulut Destek
Renk Boya Atölyesi on fırça aldı ve faturasını bekliyor. Satış Faturası satışı resmî belgeye çevirir: onayladığınızda tutar müşterinin hesabına borç yazılır, fırçalar depodan düşer. Satırları elle yazabileceğiniz gibi daha önce girdiğiniz siparişten, irsaliyeden ya da tekliften de getirebilirsiniz.
Nereden açılır?
- Fatura > Satış Faturası > Ekle.
- Teklif, sipariş ya da satış irsaliyesinden: o belgenin İşlemler menüsündeki Fatura Oluştur. Bkz. Siparişten irsaliye ve fatura nasıl oluşturulur?, İrsaliyeden fatura nasıl oluşturulur?
Başlamadan önce
- Müşteri kartı açılmış olmalı. E-fatura kullanıyorsanız kartta vergi numarası (şahısta TC kimlik numarası) olmalı; onay bunu ister.
- Kâğıt fatura kesiyorsanız fatura serinizi Ayarlar > Referans Kayıtları > Satış Tanımları > Belge Seri'de tanımlayın.
Adım adım: satış faturası nasıl kesilir?
- Ekle'ye tıklayın.
- Seri'yi seçin; Seri No serinin sıradaki numarasıyla dolar. E-fatura ya da e-arşiv kullanıyorsanız seri seçilmez, Seri No'da "GÖNDERİLMEDİ" yazar; numara fatura gönderilirken verilir.
- Müşteri'yi seçin. Vade Tarihi müşterinin vade gününe göre dolar; Tarih, Depo, Döviz ve Açıklama'yı kontrol edin. Sağ üstte faturanın türü yazar: E-Fatura, E-Arşiv ya da Kağıt Fatura.
- Satırları ekleyin:
- Ürün Ekle / Hizmet Ekle: yeni satır açar; stok kodunu yazıp Enter'a basın ya da listeden seçin. Ürün Listesi birden çok ürünü listeden seçtirir.
- Sipariş Bağla, İrsaliye Bağla, Teklif Bağla: müşterinin açık sipariş, irsaliye ya da teklif satırlarını listeler; işaretlediğiniz satırlar faturaya gelir.
- Excel'den Aktar: satırları Excel dosyasından alır.
- Satırda Miktar, Birim Fiyat, Kdv ve İskonto (%)'yu düzeltin. Bütün satırların fiyatını yüzdeyle değiştirmek için Birim Fiyat kutusunda Artır / Azalt seçip yüzdeyi yazın ve Uygula'ya tıklayın.
- Kaydet'e tıklayın. Fatura onaylanana kadar değiştirilebilir.
- Onay'a tıklayın. Bkz. Fatura onayı, onay iptali ve silme
E-fatura ya da e-arşiv kullanıyorsanız onaylı faturayı İşlemler > Fatura Gönder ile gönderin; bkz. E-Fatura nasıl kesilir?. Kâğıt faturayı İşlemler > Yazdır ile basın; bkz. Fatura tasarımı nasıl yapılır?
Detay Bilgiler
| Alan | Ne işe yarar |
|---|---|
| Şube | Faturanın şubesi. Faturada Şube Zorunlu Mu? ayarı açıksa doldurulmadan onaylanmaz. |
| Fiş Türü, Fatura Türü | Faturayı kendi sınıflarınıza ayırır (raporlarda süzmek için). |
| Vergi Muafiyeti | KDV'si 0 olan satırlar için muafiyet sebebi; seçip Seçilen Satırlara Uygula'ya tıklayın. |
| Tedarikçi Sipariş No, Tedarikçi Sipariş Tarihi | Müşterinin sipariş numarası ve tarihi; faturada sipariş bilgisi olarak görünür. |
| Satış Personeli | Satışı yapan personel; raporlar ve tekrarlanan fatura bildirimleri buna göre. |
| E-Fatura Müşteri Şube Kodu, SGK Dosya Nosu | E-faturada alıcının şube kodu; SGK faturasında dosya numarası. |
| Kur Farkı Faturası | Dövizli işlemlerin kur farkını faturalarken işaretleyin; yalnız TL ile onaylanır. |
| Fatura Stokları Etkilemesin | İşaretliyse onayda stok hareket etmez. |
Sevkiyat Adresi ve Fatura Adresi sekmeleri müşteri kartındaki adreslerle dolar; kargo bilgileri de sevkiyat sekmesindedir. E-Fatura Bilgileri sekmesi e-fatura senaryosunu gösterir.
Dikkat edilecekler
- Bir irsaliyeden gelen satırlar için stok irsaliyede hareket eder; fatura aynı ürünü ikinci kez düşmez.
- Onaylı faturada tarih, vade, kur, depo ya da açıklamayı onayı kaldırmadan İşlemler > Onaylı Fatura Güncelle ile düzeltebilirsiniz.
- Ortak sekmeler: Grup Bilgisi, Ek Alan Bilgileri, Atama Bilgileri, Dokümanlar.